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中共抚顺市委办公室2019年部门预算公开报告
来源: AnyBody | 日期: 2019-05-08 | 点击: 81 | 打印本页 | 返回列表  

中共抚顺市委办公室2019年部门预算公开报告

第一部分 中共抚顺市委办公室概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 中共抚顺市委办公室2019年部门预算表

一、2019年部门收支总体情况表

二、2019年部门收支总体情况表

三、2019年部门支出总体情况表

四、2019年部门财政拨款收支总体情况表

五、2019年部门一般公共预算支出情况表

六、2019年部门一般公共预算支出情况表 (按功能科目)

七、2019年部门一般公共预算基本支出情况表

八、2019年部门一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)

九、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2019年部门(政府性基金收入)政府性基金预算支出情况表

十一、2019年部门(国有资本经营收入)国有资本经营预算支出情况表

十二、2019年部门政府购买服务支出预算表

十三、2019年部门一般公共预算机关运行经费明细表

十四、2019年部门项目支出预算表

十五、2019年部门政府采购支出预算表

第三部分 中共抚顺市委办公室2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共抚顺市委办公室概况

    一、主要职责

市委办公室主要职责因文件为涉密文件,因此不予公开。

二、部门预算单位构成

市委办公室单位构成因文件为涉密文件,因此不予公开。

第二部分中共抚顺市委办公室部门预算公开表

 中共抚顺市委办公室2019年部门预算公开表(点击超链接)


第三部分中共抚顺市委办公室2019年部门预算情况说明

    一、关于中共抚顺市委办公室2019年收支预算情况的总体说明

 

按照综合预算的原则,中共抚顺市委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)。支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

中共抚顺市委办公室2019年收支总预1325.44 万元。

    收入预算增减情况。2019年,中共抚顺市委办公室部门收入预算  1325.44 万元,比上年增加10.98万元,增加  0.84  %,其中:财政拨款收入  1325.44 万元,同比增加 10.98 万元,增加 0.84  %

    支出预算增减情况。2019年,中共抚顺市委办公室部门总体情况支出  1325.44 万元,同比增加支出  10.98 万元,增加  0.84   %,其中:基本支出增加  76.53  万元,增加 6.7  %;项目支出减少 65.55 万元,减少39.05 %。增加支出的主要原因:一是基本支出增加  76.53 万元,主要原因是:主要原因是:12019年离休人员护理费提高标准;22019年预算办公室在职人员比2018年增加10人预算;3、人员公用经费定额标准提高;4、在职人员调整工资。二是项目支出减少65.55万元的主要原因是:根据预算文件要求2019年压缩项目预算经费。

    二、关于中共抚顺市委办公室2019年财政拨款收支预算情况说明

    

中共抚顺市委办公室及所属单位2019年财政拨款收支总预算   1325.44 万元,收入预算为一般公共预算拨款。具体包括:当年财政拨款收入  1325.44  万元;按功能支出包括:一般公共服务支出  864.65 万元、社会保障和就业支出  322.91 万元、医疗卫生 75.11 万元、住房保障支出  62.77  万元;按经济支出包括:工资福利支出812.64 万元,商品和服务支出 206.68 万元,对个人和家庭的补助203.82 万元,项目支出 102.3万元。

    财政拨款收入预算增减情况。2019年,中共抚顺市委办公室及所属单位部门财政拨款收入预算  1325.44 万元,同比增加支出 10.98 万元,增加  0.84   %,其中:基本收入增加  76.53 万元,增加 6.7  %;项目收入减少 65.55 万元,减少39.05 %。增加支收入的主要原因:一是基本收入增加  76.53 万元,主要原因是:12019年离休人员护理费提高标准;22019年预算办公室在职人员比2018年增加10人预算;3、人员公用经费定额标准提高;4、在职人员调整工资。二是项目收入减少65.55万元的主要原因是:根据预算文件要求2019年压缩项目预算经费。

    财政拨款支出预算增减情况。2019年,中共抚顺市委办公室财政拨款支出  1325.44 万元,同比增加支出 10.98 万元,增加  0.84   %,其中:基本支出增加  76.53 万元,增加 6.7  %;项目支出减少 65.55 万元,减少39.05 %。增加支出的主要原因:主要原因是:12019年离休人员护理费提高标准;22019年预算办公室在职人员比2018年增加10人预算;3、人员公用经费定额标准提高;4、在职人员调整工资。二是项目支出减少65.55万元的主要原因是:根据预算文件要求2019年压缩项目预算经费。

三、关于中共抚顺市委办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明

 

中共抚顺市委办公室及所属单位2019年一般公共预算基本支出  1223.14万元,其中工资福利支出 812.64 万元,商品和服务支出  206.68 万元,对个人和家庭补助支出  203.82万元。

人员经费 1016.46 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴(含购房补贴、在职个人取暖费等)、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。(各部门根据实际情况说明)

商品和服务支出 206.68 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等…。

    四、关于中共抚顺市委办公室2019年“三公”经费预算情况说明

 2019年“三公”经费预算数14.3 万元,其中:公务用车运行费 13.8 万元、公务接待费0.5 万元、无国公出国(境)费用。2019年预算数比2018年预算数增加 8.7 万元,其中主要是公务用车运行费增加 9.2 万元、公务接待费减少 0.5 万元。(主要是由机关事务管理局划拨回4辆公务用车,车辆费用增加)。

五、其他重要事项情况说明

 

(一)机关运行经费情况

 2019年中共抚顺市委办公室的事业单位机关运行经费预算为206.68万元。

    (二)政府采购情况

 本部门无2019年政府采购预算。

(三)政府购买服务情况

本部门无2019年政府购买服务预算。

(四)国有资产占有使用情况

 截止201812月,中共抚顺市委办公室及所属单位共有车辆  6  辆,其中:机要通讯用车  2 辆、应急保障用车 辆、特种专业用车 1 辆,离退休干部用车辆。(注:办公室固定资产共计9台车辆,其中3台已交由机关事务管理局统一管理,2019年不再列入预算。)

单位无价值20万元以上有通用设备,单位无价值50万元以上专业设备。

(五)预算绩效情况

 2019年所有项目支出均填报了绩效目标,共涉及3个项目,项目支出预算合计为102.3万元。

(六)预算公开表数据中没有数据的情况说明

 2019年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金,因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表、三张表中没有数据。

第四部分 名词解释

     

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

   2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 4. 机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 6.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):反映政府维护社会公共安全方面,其他用于公安方面的支出。

 7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

 8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。


附: 中共抚顺市委办公室2019年部门预算公开表(点击超链接)

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