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2019年度中共抚顺市委组织部决算公开
来源: AnyBody | 日期: 2020-07-30 | 点击: 2036 | 打印本页 | 返回列表  

   

第一部分    中共抚顺市委组织部概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位机构设置

第二部分    中共抚顺市委组织部2019年度部门决算报表

一、《收入支出决算总表

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第三部分    中共抚顺市委组织部2019年度部门决算说明

第四部分    专业名词解释

 

第一部分中共抚顺市委组织部概况

 

一、主要职责

2019年机构改革,最新核定的《中共抚顺市委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》为秘密件,因此不在网上公开。

二、部门决算单位机构设置

中共抚顺市委组织部没有纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位。

  

第二部分中共抚顺市委组织部

2019年度部门决算公开报表

   点击见附表


第三部分中共抚顺市委组织部

2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况及分析

(一)2019年度本部门收入总计为2162.35万元,与上年相比减少18951.54万元,下降89.76%

减少的主要原因是:其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出减少明显

本部门本年度收入包括:

1.财政拨款收入2162.35万元,其中:公共预算财政拨款收入2162.35万元。

(二)2019年度本部门支出总计为2162.35万元,与上年相比减少18951.54万元,下降89.76%

减少的主要原因是:其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出减少明显

本部门本年度支出包括:

1.基本支出1443.96万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1206.58万元,对个人和家庭的补助支出75.47万元,商品和服务支出161.39万元,资本性支出0.52万元。

2.项目支出718.38万元,主要包括一般公共服务支出等业务支出。

二、财政拨款支出决算情况及分析

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映本部门2019年度整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度财政拨款支出2162.35万元,其中:基本支出1443.96万元,项目支出718.38万元。

(二)具体情况

2019年度财政拨款支出2162.35万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出1781.68万元,社会保障和就业支出247.04万元,医疗卫生与计划生育支出58.44万元,住房保障支出75.19万元。

1. 一般公共服务支出1781.68万元,包括:

1)行政运行1063.3万元,主要是机构运行等支出。

2)一般行政管理事务717.04万元,主要是业务开展所发生的的办公费、印刷费等等支出。

3)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出1.34万元,主要是补充2017年工作实绩考核资金。

2. 社会保障和就业支出247.04万元,包括:

1)归口管理的行政单位离退休23.53万元,主要是单位离休人员工资等支出。

2)机关事业单位基本养老保险缴费支出110.6万元,主要是职工养老保险等支出。

3)机关事业单位职业年金缴费支出72.23万元,主要是职工职业年金等支出。

4)死亡抚恤40.68万元,主要是丧葬费和抚恤金等支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出58.44万元,包括:

1)行政单位医疗55.93,主要是职工医疗保险等支出。

2)公务员医疗补助2.51,,主要是医疗补助等支出。

4. 住房保障支出75.19万元,包括:

1)住房公积金69.74万元,主要是职工住房公积金等支出。

2)购房补贴5.45万元,主要是购房补贴等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出11.05万元,决算数小于年初预算数的主要原因是接待支出减少。其中:公务接待费2.35万元,公务用车购置及运行维护费8.7万元。2019年度“三公”经费支出比2018年度减少0.65万元,下降5.6%,主要是公务接待支出减少。

1.公务接待费2.35万元,主要用于接待省委考核组等,2019年度国内公务接待累计34批次,156人,2.35万元。

3.公务用车购置及运行维护费8.7万元,其中:公务用车运行维护费8.7万元。2019年末公务用车保有4辆。

四、机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出161.91万元,比2018年增加60.73万元,增长60%。主要原因是:机构改革后,原市委老干部局和市公务员局并入我部,以及公开招录,人员增加。

五、政府采购支出情况

本部门2019年政府采购支出总额0万元。

六、国有资产占用情况

截至20191231日,本部门共有车辆4辆,其中:机要通信用车2辆,应急保障用车1辆,离退休干部用车1辆,单位价值50万元以上大型设备0台(套), 单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

. 预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目1个,涉及资金22.1万元,自评覆盖率达到10%,自评平均分100分。

通过绩效自评发现预算项目管理没有发现存在问题。

 

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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