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2019年度中共抚顺市委办公室决算公开
来源: AnyBody | 日期: 2020-07-31 | 点击: 1095 | 打印本页 | 返回列表  

   

第一部分    中共抚顺市委办公室概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位机构设置

第二部分    中共抚顺市委办公室2019年度部门决算报表

一、《收入支出决算总表

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第三部分    中共抚顺市委办公室2019年度部门决算说明

第四部分    专业名词解释

 

第一部分中共抚顺市委办公室概况

 

一、主要职责

(一)负责市委各种会议的会务工作和市委领导同志参加重大活动的组织安排;负责市委的对外接待、总值班工作。

(二)负责市委日常文书处理和文书档案管理工作;负责中央、省委、市委文件和党政机关及其它部门文件、信件的传递工作。

(三)围绕市委工作部署搜集信息、反映动态、综合调研;承担市委文件、文稿、领导讲话的起草、修改和审核工作。

(四)负责党的方针、政策和省委、市委重要工作部署落实情况的督促检查;负责省委、市委领导同志批示的转达、催办、落实工作。

(五)负责市委机关(不含市纪委、市委政法委)财务管理工作。

(六)承办市委保密委员会日常工作,依法履行保密行政管理职能。

(七)负责管理市委机关老干部办公室。http://221.203.89.6/EpointBigFileUpload/FCKFile/wordimage/20190802105049001.gif

(八)完成市委交办的其他任务。

 

二、部门决算单位机构设置

内设督查室、秘书科、文电科、法规科、信息科、综合一科、综合二科、综合三科、机要局、保密局、人事科、财务科等  12  个部门

 

第二部分中共抚顺市委办公室2019

年度部门决算公开报表

一、《收入支出决算总表

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

(具体详情请点击见附件)

 

第三部分中共抚顺市委办公室2019

年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况及分析

(一)2019年度本部门收入总计为2362万元,与上年相比增加659万元,增长38.69%

增加的主要原因是:新增调入人员,缴纳养老保险和职业年金。

 

本部门本年度收入包括:

1.财政拨款收入2362万元,其中:公共预算财政拨款收入2362万元。

(二)2019年度本部门支出总计为2342万元,与上年相比增加639万元,增长37.52%

增加的主要原因是:新增调入人员,缴纳养老保险和职业年金。

本部门本年度支出包括:

1.基本支出2043.3万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1544.5万元,对个人和家庭的补助支出237.49万元,商品和服务支出245.07万元,设备购置16.24

2.项目支出298.7万元,主要包括督查调研、信息工作等业务支出。

(三)年末结转和结余20万元

主要是规划院项目未完成形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况及分析

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映本部门2019年度整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度财政拨款支出2342万元,其中:基本支出2043.3万元,项目支出298.7万元。

(二)具体情况

2019年度财政拨款支出2342万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出1670.14万元,社会保障和就业支出469.76万元,医疗卫生与计划生育支出97.92万元,住房保障支出104.18万元。

1. 一般公共服务支出1670.14万元,包括:

1)行政运行1371.44万元,主要是在职人员工资、保险、商品和服务支出等支出。

2)一般行政管理事务298.7万元,主要是督查调研、信息工作等支出。

2. 社会保障和就业支出469.76万元,包括:

1)归口管理的行政单位离退休205.42万元,主要是离退休费等支出。

2)机关事业单位基本养老保险缴费支出115.2万元,主要是单位养老保险缴纳等支出。

3)机关事业单位职业年金缴费支出111.07万元,主要是单位职业年金缴纳等支出。

4)死亡抚恤38.06万元,主要是丧葬费和抚恤金支出。

3.医疗卫生与计划生育支出97.92万元,包括:

1)行政单位医疗79.05万元,主要是医疗保险等支出。

2)事业单位医疗8.34万元,主要是医疗保险等支出。

3)其他医疗卫生支出10.52万元,主要是公务员医疗补助等支出。

4. 住房保障支出104.18万元,包括:

住房公积金104.18万元,主要是住房公积金、购房补贴等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出11.05万元,决算数小于年初预算数的主要原因节约运行成本。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.34万元,公务用车购置及运行维护费10.71万元。2019年度“三公”经费支出比2018年度减少1.58万元,下降12.5%,主要是节约运行成本等原因。

1.因公出国(境)费0万元。

2.公务接待费0.34万元,主要用于公务接待等,2019年度国内公务接待累计7批次,28人,0.34万元。

3.公务用车购置及运行维护费10.71万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费10.71万元。2019年度购置公务用车0辆,年末公务用车保有量6辆。

四、机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出240.10万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2018年增加63.87万元,增长36.24%。主要原因是:根据工作需要追加预算。

五、政府采购支出情况

本部门2019年政府采购支出总额0万元

六、国有资产占用情况

截止201912月,本部门及所属单位共有办公及业务用房26389.46平方米;截止201912月,中共抚顺市委办公室及所属单位共有车辆6辆,其中:机要通讯用车2辆、应急保障用车1辆、特种专业用车 1 辆,离退休干部用车 2辆。(注:办公室固定资产共计9台车辆,其中3台已交由机关事务管理局统一管理,2020年不再列入预算。)

单位无价值20万元以上有通用设备,单位无价值50万元以上专业设备。

. 预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目3个,涉及资金102.3万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。

 

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

 2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 4. 机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

 5.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

 6.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

 7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

 8.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 9. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

 10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

 11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

 12. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项) :反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

 13.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 14.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

15. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险支出由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 

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