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抚顺市妇女联合会2020年度部门决算
来源: AnyBody | 日期: 2021-08-02 | 点击: 255 | 打印本页 | 返回列表  

第一部分   抚顺市妇女联合会概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分   抚顺市妇女联合会2020年度部门决算情况说明

第三部分   名词解释

第四部分   抚顺市妇女联合会2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第一部分 抚顺市妇女联合会概况

 

一、主要职责

主要职责因文件为涉密文件,因此不予公开。

二、部门决算单位构成

抚顺市妇女联合会没有纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位。

 

第二部分 抚顺市妇女联合会2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计448万元,包括:

1.财政拨款收入438.12万元,占收入总计的97.79%。其中:公共预算财政拨款收入438.12万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余9.88万元,占收入总计的2.21%。主要是创业担保贷款政策改变等原因形成的结余

与上年相比,今年收入减少29.19万元,降低6.12%,主要原因:一是在职人员调出,二是离休人员逝世。

(二)支出总计413.5万元,包括:

1.基本支出397.55万元,占支出总计的96.14%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出332.3万元,对个人和家庭的补助支出20.79万元,商品和服务支出44.46万元。

2.项目支出15.95万元,占支出总计的3.86%。主要包括妇女儿童权益维护、妇女创业就业、妇女组织建设、女性素质提升、平安和谐家庭创建、女性创业担保贷款等业务支出

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比,今年支出减少53.81万元,降低11.51%,主要原因:一是在职人员调出二是项目经费减少

(三)年末结转和结余34.49万元。

主要是离休人员逝世、农业科技致富进家庭扶持资金等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加24.61万元,增长71.35%,主要原因:一是离休人员抚恤金结转二是农业科技致富进家庭扶持资金结转。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况。

2020年度财政拨款支出413.5万元,其中:基本支出397.55万元,项目支出15.95万元。与上年相比,财政拨款支出减少53.81万元,降低11.51%,主要原因:一是在职人员调出;二是落实过紧日子要求压缩经费支出。与年初预算相比,2020年财政拨款支出完成年初预算的127.88%,其中:基本支出完成年初预算的126.87%,项目完成年初预算的159.5%

(二)具体情况。

2020年度财政拨款支出413.5万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出315.64万元,占76.33%;社会保障和就业支出51.8万元,占12.53%;医疗卫生与计划生育支出17.27万元,占4.18%;节能环保支出0万元;农林水支出7.66万元,占1.85%;交通运输支出0万元;资源勘探信息等支出0万元;援助其他地区支出0万元;国土海洋气象等支出0万元;住房保障支出21.15万元,占5.11%

1.一般公共服务支出315.64万元,具体包括:

1)行政运行307.34万元,主要是在职人员工资、商品和服务支出等支出,完成年初预算的136.91%,决算数大于年初预算数的原因主要是工资升级升档等。

2)一般行政管理事务7.38万元,主要是机关运行保障等支出,完成年初预算的73.8%,决算数小于年初预算数的原因主要是受疫情影响。

3)预算改革业务0万元。

4)财政国库业务0万元。

5)信息化建设0万元。

6)事业运行0万元。

7)其他群众团体事务支出0.92万元,主要是农业科技增收致富工作等支出。

2.社会保障和就业支出51.8万元,具体包括:

1)归口管理的行政单位离退休23.85万元,主要是离休费、退休费等支出,完成年初预算的99.99%

2)事业单位离退休0万元。

3)机关事业单位基本养老保险缴费27.83万元,主要是养老保险缴纳等支出,完成年初预算的114.48%,决算数大于年初预算数的原因主要是基数调整。

4)死亡抚恤0万元。

5)伤残抚恤0万元。

6)机关事业单位职业年金缴费支出0.12万元。

3.卫生健康支出17.27万元,包括:

1)行政单位医疗17.27万元,主要是医疗保险支出,完成年初预算的100%

2)事业单位医疗0万元。

4.农林水事务支出7.66万元,具体包括:

其他普惠金融发展支出7.66万元,主要是农业科技致富进家庭、创业贷款等支出,完成年初预算的77.53%,决算数小于年初预算数的原因主要是受疫情影响。

5.金融支出0万元。

6.自然资源海洋气象等支出0万元。

7.住房保障支出21.15万元,具体包括:

住房公积金21.15万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的107.25%,决算数大于年初预算数的原因主要是基数调整。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.9万元,完成年初预算的95%,决算数小于年初预算数的主要原因是节省开支。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费1.9万元。

1.因公出国(境)费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行费1.9万元,比上年减少0.1万元,下降5%,主要是节省开支等原因。

公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费1.9万元,主要用于公务用车运行维护费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出397.55万元,其中:人员经费353.09万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费44.46万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2020年市妇联机关运行经费支出44.46万元,比上年减少6.99万元,降低13.59%,主要原因是落实过紧日子要求压减经费等。

(二)政府采购支出情况。

2020年市妇联政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至20201231日,市妇联共有车辆1辆,其中:机要通信与应急保障用车1;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目1个,涉及资金10万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。


第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。


第四部分  抚顺市妇女联合会2020年度部门决算报表


  附件:市妇联2020年度决算公开表(点击超链接)

 

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