目    录

第一部分    中共抚顺市委办公室老干部服务中心概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    中共抚顺市委办公室老干部服务中心2020年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    中共抚顺市委办公室老干部服务中心2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 中共抚顺市委办公室老干部服务中心概况

一、主要职责

（一）为市委、人大、政府、政协离退休干部服务。

（二）为市委、市人大、市政府、市政协机关离退休干部政治学习、文体活动提供服务保障。

二、部门决算单位构成

中共抚顺市委办公室老干部服务中心为2020年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 中共抚顺市委办公室老干部服务中心2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计247.98万元，包括：

财政拨款收入247.98万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入247.98万元。

与上年相比，今年收入减少3.32万元，降低1.32%，主要原因：一是人员经费调减；二是单位职工退休、调转，在职人员减少。

（二）支出总计247.48万元，包括：

基本支出247.48万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出224.04万元，商品和服务支出21.22万元，资本性支出2.22万元。

与上年相比，今年支出减少1.32万元，降低0.53%，主要原因：一是人员经费调减；二是单位职工退休、调转，在职人员减少。

（三）年末结转和结余0.5万元。

主要是残疾人保障金等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0.5万元，上年无结转结余，主要原因：是残疾人保障金结转下年上缴。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出247.48万元，其中：基本支出247.48万元。与上年相比，财政拨款支出减少1.32万元，降低0.53%，主要原因：一是人员经费调减；二是单位职工退休、调转，在职人员减少。与年初预算相比，2020年财政拨款支出完成年初预算的121.54%，其中：基本支出完成年初预算的121.54%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出247.48万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出192.03万元，占77.59%；社会保障和就业支出30万元，占12.12%；卫生健康支出9.62万元，占3.89%；住房保障支出15.83万元，占6.4%。

1.一般公共服务支出192.03万元，具体包括：

事业运行192.03万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、资本行支出，完成年初预算的126.85%，决算数大于年初预算数的原因主要是目标绩效奖金发放等。

2.社会保障和就业支出30万元，具体包括：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费18.81万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的100.8%，决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险基数增长。

（2）机关事业单位职业年金缴费11.19万元，主要是职业年金缴费支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3.卫生健康支出9.62万元，具体包括：

事业单位医疗9.62万元，主要是职工基本医疗保险缴费支出，完成年初预算的110.45%，决算数大于年初预算数的原因主要是医疗保险基数增长、缴费比例增长。

4.住房保障支出15.83万元，具体包括：

（1）住房公积金12.74万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的93.13%，决算数小于年初预算数的原因主要是单位职工退休、调转，在职人员减少。

（2）购房补贴3.09万元，主要是职工购房补贴支出，年初无预算，决算数大于年初预算数的原因主要是年度内职工购房享受住房补贴。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款无“三公”经费支出，年初无预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出247.48万元，其中：人员经费224.04万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费23.44万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出23.94万元，比上年增加2.72万元，提高了12.82%，主要原因是该单位为2019年5月新合并成立单位，2020年运行时间比上年增加。

（二）政府采购支出情况。

2020年本部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，本部门无公有车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2020年度我单位无项目预算。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.一般公共服务(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

老干办附件1：2020年度部门决算公开报表