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中共抚顺市委办公室2020年度部门决算
来源: AnyBody | 日期: 2021-08-02 | 点击: 267 | 打印本页 | 返回列表  

   

第一部分    中共抚顺市委办公室概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    中共抚顺市委办公室2020年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    中共抚顺市委办公室年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  

 

第一部分 中共抚顺市委办公室概况

 

一、主要职责

(一)市委办公室主要职责因文件为涉密文件,因此不予公开。

(二)中共抚顺市委办公室老干部服务中心主要职责为市委、人大、政府、政协离退休干部服务。为市委、市人大、市政府、市政协机关离退休干部政治学习、文体活动提供服务保障。

二、部门决算单位构成

纳入中共抚顺市委办公室2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1中国共产党抚顺市委员会办公室

2中共抚顺市委办公室老干部服务中心

第二部分 中共抚顺市委办公室2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计2412.66万元,包括:

1.财政拨款收入2392.66万元,占收入总计的99.17%。其中:公共预算财政拨款收入2392.66万元,政府性基金收入0万元。

2.上年结转和结余20万元,占收入总计的0.83%。主要是追加习总书记视察抚顺期间编制展板所需经费。

与上年相比,今年收入增加30.64万元,增长1.3%,主要原因:人员调入

(二)支出总计2410.26万元,包括:

1.基本支出2148.81万元,占支出总计的89.15%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1695.13万元,对个人和家庭的补助支出XX207.59元,商品和服务支出238.76万元,资本性支出7.34万元。

2.项目支出261.45万元,占支出总计的10.85%。主要包括机关运行保障、老干部活动室维修等业务支出。

与上年相比,今年支出增加59万元,增长2.52%,主要原因:人员增加

(三)年末结转和结余2.4万元。

主要是残保金形成的结余。与上年相比,今年结转结余减少17.6万元,降低88%,主要原因:残保金结转

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况。

2020年度财政拨款支出2410.26万元,其中:基本支出2148.81万元,项目支出261.45万元。与上年相比,财政拨款支出增加59万元,增长2.52%,主要原因:人员增加。与年初预算相比,2020年财政拨款支出完成年初预算的130.79%,其中:基本支出完成年初预算的137.8%,项目完成年初预算的92.22%

(二)具体情况。

2020年度财政拨款支出2410.26万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出1,766.84万元,占73.3%;社会保障和就业支出422.57万元,占17.54%;医疗卫生与计划生育支出109.23万元,占4.53%;住房保障支出111.62万元,占4.63%

1.一般公共服务支出1,766.84万元,具体包括:

1)行政运行1315.26万元,主要是在职人员工资、保险、商品和服务支出等支出,完成年初预算的143.76%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员调入。

2)一般行政管理事务261.45万元,主要是机关运行保障、老干部活动室维修等支出,完成年初预算的92.22%,决算数小于年初预算数的原因主要是疫情原因,部分未支出。

3)事业运行192.03万元,主要是主要是工资福利支出、商品和服务支出、资本行支出,完成年初预算的126.85%,决算数大于年初预算数的原因主要是目标绩效奖金发放等。

2.社会保障和就业支出386.59万元,具体包括:

1)归口管理的行政单位离退休178.26万元,主要是离退休费等支出,完成年初预算的95.1%,决算数小于年初预算数的原因主要是有离退休干部死亡。

2)机关事业单位基本养老保险缴费135.9万元,主要是养老保险缴纳等支出,完成年初预算的121.05%,决算数大于年初预算数的原因主要是基数调整。

3)死亡抚恤35.98万元,主要是丧葬费和抚恤金等支出,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的原因主要是离退休干部死亡。

4)机关事业单位职业年金缴费72.43万元。

3.卫生健康支出109.23万元,包括:

1)行政单位医疗98.96万元,主要是医疗保险支出,完成年初预算的115.59%,决算数大于年初预算数的原因主要是基数调整。

2)事业单位医疗9.62万元,主要是职工基本医疗保险缴费支出,完成年初预算的110.45%,决算数大于年初预算数的原因主要是医疗保险基数增长、缴费比例增长。

3)公务员医疗补助0.65万元。

4.住房保障支出111.62万元,具体包括:

住房公积金97.64万元,购房补贴13.98万元,主要是公积金、购房补贴等支出,完成年初预算的126.99%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加、购房补贴。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.67万元,完成年初预算的69.36%,决算数小于大于年初预算数的主要原因是疫情影响。其中:公务接待费XX万元,公务用车购置及运行维护费8.48万元。

1.公务接待费0.19万元,主要用于公务接待等,2020年国内公务接待累计4批次,19人,0.19万元。2020年公务接待费比上年减少0.15万元,下降42.78%,主要是疫情影响。

3. 公务用车运行维护费8.48万元,主要用于公务用车运行维护费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量6辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2148.81万元,其中:人员经费1902.72万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费246.09万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出222.66万元,比上年减少17.44万元,增长(降低)7.26%,主要原因是疫情影响。

(二)政府采购支出情况。

2020年本部门及所属单位政府采购支出总额0万元

(三)国有资产占用情况。

截至20201231日,本部门及所属单位共有车辆6辆,其中:机要通讯用车2辆,应急保障用车1辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目3个,涉及资金114.48万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。


第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目,逐一解释)……


第四部分  中共抚顺市委办公室年度部门决算报表

 

   附件:2020年度部门决算公开报表(点击超链接)

 

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