第一部分 部门概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2021年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表
二、2021年部门收支总体情况表（分单位）
三、2021年部门收入总体情况表
四、2021年部门支出总体情况表
五、2021年部门支出总体情况表（按功能科目）
六、2021年部门财政拨款收支总体情况表
七、2021年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
八、2021年部门一般公共预算支出情况表
九、2021年部门一般公共预算基本支出情况表
十、2021年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
十一、2021年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
十二、2021年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
十三、2021年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表
十四、2021年部门单位资金预算支出表
十五、2021年部门项目支出预算表
十六、2021年部门政府采购支出预算表
十七、2021年部门政府购买服务支出预算表
十八、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十九、2021年部门一般公共预算机关运行经费明细表
二十、2021年部门项目支出预算绩效目标情况表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
1.为市委、人大、政府、政协离退休干部服务。
2.为市委、市人大、市政府、市政协机关离退休干部政治习、文体活动提供服务保障。
二、部门预算单位构成
本次纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括1． 中共抚顺市委办公室老干部服务中心
第二部分 部门预算公开表
附件：2021年部门预算公开表（点击超链接）
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，本部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入预算管理的行政事业性收费收入、纳入预算管理的专项收入、纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入专户管理的行政事业性收费收入、政府住房收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入；支出包括：一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出、住房保障支出等。
本部门及所属单位2021年收支总预算181.84万元。
收入预算增减情况：
2021年，本部门及所属单位部门收入预算 181.84万元，比上年减少21.78万元，下降 0.09 %，减少主要原因：退休2人，调走1人，压减经费支出；按照资金来源划分，财政拨款收入181.84万元，比上年减少21.78万元，下降0.09 %减少主要原因：退休2人，调走1人，压减经费支出；
支出预算增减情况：
2021年，本部门及所属单位部门总体情况支出181.84万元，减少 21.78万元，下降0.09%，减少主要原因： 退休2人，调走1人，压减经费支出 。其中：基本支出 181.84万元，比上年减少 21.78万元，下降0.09%，减少主要原因：退休2人，调走1人，压减经费支出；
二、关于2021年财政拨款收支预算情况说明
本部门及所属单位2021年财政拨款收支总预算 181.84 万元，收入预算按来源：财政拨款收入181.84万元 。具体包括：当年财政拨款收入181.84万元。按功能支出分类包括：一般公共服务支出135.37 万元；按经济支出分类包括:工资福利支出 159.43万元，商品和服务支出22.38万元，对个人和家庭的补助支出0.03万元。
三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
本部门及所属单位2021年一般公共预算基本支出181.84 万元，其中：工资福利支出 159.43万元，商品和服务支出22.38 万元，对个人和家庭补助支出0.03万元。
人员经费159.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等（按单位实际情况填列）。
商品和服务支出22.38万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等（按单位实际情况填列）。
四、关于2021年“三公”经费预算情况说明
2021年无“三公”经费预算.
五、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费情况
2021年机关运行经费预算为 22.38 万元。
（二）政府采购情况
2021年我部门政府采购预算无。
（四）国有资产占有使用情况
截止2019年12月，本部门共有国有资产 14.9 万元，具体包括：固定资产4.66万元，货币资金10.24万元。
（六）预算公开表数据中无数据的情况说明
2021年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费、纳入预算管理的政府性基金、国有资本经营、项目预算、政府采购、政府购买服务及一般公共预算“三公”经费等事项和相关收入、支出，相应表格为空表。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
4.一般公共服务(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
