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中共抚顺市委组织部2020年度部门决算
来源: AnyBody | 日期: 2021-08-02 | 点击: 255 | 打印本页 | 返回列表  

   

第一部分    中共抚顺市委组织部概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    中共抚顺市委组织部2020年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    中共抚顺市委组织部2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

第一部分中共抚顺市委组织部概况

 

一、主要职责

最新核定的《中共抚顺市委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》为秘密件,因此不在网上公开。

二、部门决算单位构成

中共抚顺市委组织部没有纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 中共抚顺市委组织部2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计2014.88万元,包括:

1.财政拨款收入2014.88万元,占收入总计的100%。其中:公共预算财政拨款收入2014.88万元。

与上年相比,今年收入减少147.47万元,降低6.82%

(二)支出总计1937.89万元,包括:

1.基本支出1491.56万元,占支出总计的76.97%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1320.13万元,对个人和家庭的补助支出15.4万元,商品和服务支出156.03万元。

2.项目支出446.33万元,占支出总计的23.03%。主要包括一般公共服务支出等业务支出。

与上年相比,今年支出减少224.46万元,降低10.38%,主要原因:其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出减少明显。

(三)年末结转和结余76.99万元。

主要是培训、会议因疫情等原因无法开展形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加76.99万元,增长100%,主要原因:因为疫情一些活动暂停

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况。

2020年度财政拨款支出1937.89万元,其中:基本支出1491.56万元,项目支出446.33万元。与上年相比,财政拨款支出减少224.46万元,降低10.38%,主要原因:其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出减少明显。

与年初预算相比,2020年财政拨款支出完成年初预算的132.66%,其中:基本支出完成年初预算的140.29%,项目完成年初预算的112.27%

(二)具体情况。

2020年度财政拨款支出1937.89万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出1615.32万元,占83.35%;社会保障和就业支出151.87万元,占7.84%;卫生健康支出64.96万元,占3.35%;住房保障支出105.74万元,占5.46%

1.一般公共服务支出1615.32万元,具体包括:

1)行政运行1168.99万元,主要是机构运行等支出,完成年初预算的144.27%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员调入产生费用。

2)一般行政管理事务446.33万元,主要是业务开展所发生的的办公费、印刷费等等支出,完成年初预算的112.27%,决算数大于年初预算数的原因主要是因工作追加部分预算。

2.社会保障和就业支出151.87万元,具体包括:

1)行政单位离退休14.81万元,主要是单位离休人员工资等支出,完成年初预算的65.3%,决算数小于年初预算数的原因主要是离休人员病故,部分经费没有支出。

2)机关事业单位基本养老保险缴费103.13万元,主要是职工养老保险等支出,完成年初预算的113.96%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员调入产生。

3)机关事业单位职业年金缴费支出33.93万元,主要是职工职业年金等支出,完成年初预算的314.17%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员调入以及部分人员补交职业年金。

3.卫生健康支出64.96万元,包括:

1)行政单位医疗64.38万元,主要是职工医疗保险等支出,完成年初预算的111.13%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员调入产生。

2)公务员医疗补助0.58万元,主要是医疗补助等支出。

7.住房保障支出105.74万元,具体包括:

1)住房公积金78.52万元,主要是职工住房公积金等支出,完成年初预算的110.59%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是人员调入产生。

2)购房补贴27.22万元,主要是购房补贴等支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.6万元,完成年初预算的84.44%,决算数小于年初预算数的主要原因是市财政压减经费。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费7.6万元。

公务用车购置及运行费7.6万元,比上年减少0.4万元,下降5%,主要是市财政压减经费。

公务用车运行维护费7.6万元,主要用于公务用车运行维护等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量4辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1491.56万元,其中:人员经费1335.53万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费156.03万元,主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出156.03万元,比上年减少5.88万元,降低3.63%,主要原因是公务接待支出减少。

(二)政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额0万元

(三)国有资产占用情况。

截至20201231日,共有车辆4辆,其中:机要通讯用车2辆,应急保障用车1辆,离退休干部用车1辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目1个,涉及资金22.1万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。

通过绩效自评发现预算项目管理没有发现存在问题。


第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。


  第四部分   中共抚顺市委组织部2020年度部门决算报表


  附件:中共抚顺市委组织部2020年度部门决算报表(点击超链接)


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