中共抚顺市委办公室(本级)2021年度部门决算
来源: AnyBody | 日期: 2022-08-03 | 点击: 3171 | 打印本页 | 返回列表  

   

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 


第一部分 部门概况

 

一、主要职责

(一)市委办公室主要职责因文件为涉密文件,因此不予公开。

二、部门决算单位构成

纳入中共抚顺市委办公室(本级)2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

中国共产党抚顺市委员会办公室
第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入总计2628.55万元,包括:

1.财政拨款收入2628.55万元,占收入总计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入2628.55万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

与上年相比,今年收入增加463.87万元,增长21.42%,主要原因:一是人员变动二是增加党代会等专项收入

(二)支出总计2628.55万元,包括:

1.基本支出2090.56万元,占支出总计的79.53%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1577.07万元,对个人和家庭的补助支出279.03万元,商品和服务支出230.31万元,资本性支出4.15万元

2.项目支出537.99万元,占支出总计的20.47%。主要包括机关运行保障、抚顺市第十三次党代会等业务支出。

与上年相比,今年支出增加463.87万元,增长21.42%,主要原因:一是人员变动二是增加党代会等专项支出

(三)年末结转和结余0万元。

与上年相比,今年结转结余减少1.9万元,降低100%,主要原因:全部支出,无结转结余

二、财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2021年度财政拨款支出2628.55万元,其中:基本支出2090.56万元,项目支出537.99万元。与上年相比,财政拨款支出增加463.87万元,增长21.42%,主要原因:一是人员变动二是增加党代会等专项支出。与年初预算相比,2021年度财政拨款支出完成年初预算的160.75%,其中:基本支出完成年初预算的139.33%,项目完成年初预算的399.33%。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2628.55万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出1971.41万元,占75%;社会保障和就业支出413.32万元,占15.72%;医疗卫生与计划生育支出110.39万元,占4.2%;住房保障支出133.43万元,占5.08%。

1.一般公共服务支出1971.41万元,具体包括:

1)行政运行1433.42万元,主要是在职人员工资、保险、商品和服务支出等支出,完成年初预算的140.77%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员调入。

2)一般行政管理事务537.99万元,主要是机关运行保障、抚顺市十三次党代会等支出,完成年初预算的399.33%,决算数大于年初预算数的原因主要是追加党代会等项目支出

2.社会保障和就业支出413.32万元,具体包括:

1)归口管理的行政单位离退休171.92万元,主要是离退休费等支出,完成年初预算的123.8%,决算数于年初预算数的原因主要是有离退休人员增加

2)机关事业单位基本养老保险缴费108.78万元,主要是养老保险缴纳等支出,完成年初预算的95.05%,决算数于年初预算数的原因主要是基数调整、人员变动

3)死亡抚恤112.94万元,主要是丧葬费和抚恤金等支出,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的原因主要是离退休干部死亡。

4)机关事业单位职业年金缴费19.68万元。

3.卫生健康支出110.39万元,包括:

1)行政单位医疗110.39万元,主要是医疗保险支出,完成年初预算的106.57%,决算数大于年初预算数的原因主要是基数调整。

4.住房保障支出133.43万元,具体包括:

住房公积金133.43万元,主要是公积金等支出,完成年初预算的82.67%,决算数于年初预算数的原因主要是人员变动

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出11.35万元,完成年初预算的92.28%,决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.06万元,公务用车购置及运行维护费11.29万元。

1.公务接待费0.06万元,占“三公”经费支出的0.53%。完成年初预算的0.53%,决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响2021年国内公务接待累计1批次、5人、0.06万元,主要用于接待人员餐费等;其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少0.13万元,下降68.42%,主要是疫情影响等原因。

3. 公务用车购置及运行费11.29万元,占“三公”经费支出的99.47%。完成年初预算的99.04%。

其中:公务用车运行维护费11.29万元,主要用于公务用车运行维护费等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费公务用车保有量6辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2090.56万元,其中:人员经费1856.1万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费234.46万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出234.46万元,比上年增加11.8万元,增长5.3%,主要原因是人员变动

(二)政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元

(三)国有资产占用情况。

截至2021年12月31日,共有车辆6辆,其中:机要通讯用车2辆,应急保障用车1辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目5个,涉及资金537.99万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。


第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目,逐一解释)

 

第四部分 2021年度部门决算表

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