目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

最新核定的《中共抚顺市委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》为秘密件，因此不在网上公开。

二、部门决算单位构成

抚顺市委组织部没有纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计2523.45万元，包括：

1.财政拨款收入2523.45万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2523.45万元。

2.上年结转和结余27.17万元，占收入总计的1.08%。

与上年相比，今年收入增加508.57万元，增长25.24%。

（二）支出总计2523.45万元，包括：

1.基本支出1595.34万元，占支出总计的63.22%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1408.62万元，对个人和家庭的补助支出41万元，商品和服务支出145.72万元。

2.项目支出928.12万元，占支出总计的36.78%。主要包括一般公共服务支出等业务支出。

与上年相比，今年支出增加585.56万元，增长30.22%，主要原因：一是人员有所增加；二是增加换届专项工作。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出2523.45万元，其中：基本支出1595.34万元，项目支出928.12万元。与上年相比，财政拨款支出增加585.56万元，增长30.22%，主要原因：一是人员有所增加；二是增加换届专项工作。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的173.52%，其中：基本支出完成年初预算的147.69%，项目完成年初预算的248.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2523.45万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出2168.45万元，占85.93%；社会保障和就业支出150.77万元，占5.97%；卫生健康支出74.87万元，占2.97%；住房保障支出129.36万元，占5.13%。

1.一般公共服务支出2168.45万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）1240.34万元，主要是机构运行等支出，完成年初预算的149.95%。

（2）一般行政管理事务538.43万元，主要是业务开展所发生的费用等支出，完成年初预算的143.93%。

（3）公务员事务109.69万元，主要是公务员招录等支出。

（4）其他组织事务支出280万元，主要是业务开展所发生的费用等支出。

2.社会保障和就业支出150.77万元，具体包括：

（1）行政单位离退休16.96万元，主要是单位离休人员工资等支出，完成年初预算的111.21%。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费99.29万元，主要是职工养老保险等支出，完成年初预算的110.13%。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出9.15万元，主要是职工职业年金等支出，完成年初预算的228.75%。

（4）死亡抚恤25.37万元，主要是死亡抚恤支出。

3.卫生健康支出74.87万元，包括：

（1）行政单位医疗74.87万元，主要是职工医疗保险等支出，完成年初预算的108.72%。

4.住房保障支出129.36万元，具体包括：

（1）住房公积金129.36万元，主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的173.10%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出56.38万元，完成年初预算的280.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是换届接待支出和更新公车。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费15.20万元，公务用车购置及运行维护费41.18万元。

1.公务接待费15.20万元，占“三公”经费支出的26.96%。完成年初预算的337.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是换届工作支出。

2.公务用车购置及运行费41.18万元，占“三公”经费支出的73.04%。完成年初预算的263.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是更新公车。比上年增加，主要是更新公车等原因。

其中：公务用车购置费19.58万元，主要用于更新公车等,当年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费21.60万元，主要用于维修维护、下乡和出差等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1595.34万元，其中：人员经费1449.62万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费145.72万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出145.72万元，比上年减少10.31万元，降低6.60%。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆4辆，其中：机要通讯用车2辆，应急保障用车1辆，离退休干部用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目15个，涉及资金928.12万元，自评覆盖率达到100%。

通过绩效自评未发现存在问题。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……