目    录

 

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开情况统计表

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）组织全市政治建设、经济建设、社会建设、文化建设、生态文明建设和党的建设重大问题的调查研究、咨询论证，为市委决策提供依据、建议和方案。
    （二）组织对全市中长期发展思路研究和咨询论证，负责起草市委关于国民经济和社会发展五年规划建议。
    （三）根据市委安排，组织或参与起草市委向上级党委的有关工作报告和重要会议文稿。
    （四）组织撰写宣传阐释党的路线、方针、政策和推进振兴发展的文稿。
    （五）组织协调和指导全市党委系统的政策研究、决策咨询工作，负责全市新型智库建设的组织、指导和协调工作。
    （六）贯彻落实中央和省委关于财经工作和全面深化改革工作的决策部署，负责处理市委财经委和市委改革委日常事务工作。
    （七）组织开展全市经济领域和全面深化改革重大问题的调查研究，统筹协调预算安排和执行、金融以及社会建设、生态文明建设等有关方面的重要事项。
    （八）组织分析全市经济形势，了解、掌握并及时反映全市经济建设和全面深化改革的情况及问题，收集、编发和上报有关重要信息，为市委决策提供建议。
    （九）推动、督促有关方面落实市委和市委财经委、市委改革委的决策部署和工作要求。
    （十）牵头筹备市委有关经济工作和改革工作的重要会议，组织起草有关重要文件和重要文稿。
    （十一）完成市委和市委财经委、市委改革委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入中共抚顺市委政策研究室2022年部门决算编制范围的无二级预算单位包括。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计518.07万元，包括：

1.财政拨款收入518.07万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入518.07万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

与上年相比，今年收入增加59.88万元，增长11.56%，主要原因：保险等基数调整，人员基本支出经费增加。

（二）支出总计518.07万元，包括：

1.基本支出513.58万元，占支出总计的99.13%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出446.35万元，对个人和家庭的补助支出23.08万元，商品和服务支出42.79万元。

2.项目支出5.42万元，占支出总计的1.18%。主要包括政研工作等业务支出。

与上年相比，今年支出增加59.88万元，增长11.56%，主要原因：保险等基数调整，人员基本支出经费增加。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出518.07万元，其中：基本支出513.58万元，项目支出4.50万元。与上年相比，财政拨款支出增加59.88万元，增长11.56%，主要原因：保险等基数调整，人员基本支出经费增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的142.29%，其中：基本支出完成年初预算的141.06%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出518.07万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出363.16万元，占70.10%；社会保障和就业支出96.56万元，占18.64%；卫生健康支出23.14万元，占4.47%；住房保障支出35.21万元，占6.80%。

1.一般公共服务支出363.16万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）358.66万元，主要是人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的130.21%，决算数大于年初预算数的原因主要是保险等基数调整，人员基本支出经费增加。

（2）一般行政管理事务4.5万元。主要是政研工作等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2.社会保障和就业支出96.56万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休3.61万元，主要是退休人员公用经费等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
    （2）机关事业单位基本养老保险缴费38.84万元，主要是在职人员的养老保险等支出，完成年初预算的105.74%，决算数大于年初预算数的原因主要是年度基数调整。
    （3）机关事业单位职业年金缴费支出34.63万元，主要是退休人员的职业年金等支出，年初预算数为0，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员职业年金结差。

3.卫生健康支出23.14万元，具体包括：

行政单位医疗23.14万元，主要是在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4.住房保障支出35.21元，具体包括：

住房公积金35.21万元，主要是在职人员住房补贴等支出，完成年初预算的100.83%，决算数大于年初预算数的原因主要基数调整。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.9万元，完成年初预算的90.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因没有公务接待。其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.9万元。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因没有公务接待。

3. 公务用车购置及运行费1.9万元，占“三公”经费支出的90.48%。完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

其中：公务用车运行维护费1.9万元，主要用于车辆的加油、保险和维护保养等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出518.07万元，其中：人员经费469.42万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费44.15万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出1.9万元，比上年减少0.1万元，降低5%，主要原因是压缩招待支出和较少车辆运行费用。
。

（二）政府采购支出情况。

2022年市委政研室无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：机要通讯用车1辆；无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算支出全面开展整体绩效自评，自评覆盖率达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）95.08分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是在预算执行上，还需要把握进度;二是项目的细化不好掌握。下一步将采取以下措施加以改进：一是严格按照预算进度执行;二是尽量将项目的内容精确细化。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……