目    录

第一部分    部门概况

一、  主要职责

二、  部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

最新核定的《中共抚顺市委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》为秘密件，因此不在网上公开。

二、部门决算单位构成

抚顺市委组织部没有纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计2134.38万元，包括：

1.财政拨款收入2134.38万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2134.38万元。

2.上年结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入减少389.07万元，减少15.41%。

（二）支出总计2134.38万元，包括：

1.基本支出1666.22万元，占支出总计的78.07%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1504.48万元，对个人和家庭的补助支出19.23万元，商品和服务支出597.53万元。

2.项目支出468.16万元，占支出总计的21.93%。主要包括一般公共服务支出等业务支出。

与上年相比，今年支出减少389.07万元，减少15.41%。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出2134.38万元，其中：基本支出1666.22万元，项目支出468.16万元。与上年相比，财政拨款支出减少389.07万元，减少15.41%，主要原因：压缩项目预算。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的144.27%，其中：基本支出完成年初预算的135.36%，项目完成年初预算的188.45%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2134.38万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1583.7万元，占74.2%；科学技术支出140万元，占6.56%；社会保障和就业支出174.47万元，占8.17%；卫生健康支出76.99万元，占3.61%；住房保障支出159.22万元，占7.46%。

1.一般公共服务支出1583.7万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）1255.54万元，主要是机构运行等支出，完成年初预算的151.79%。

（2）一般行政管理事务301.99万元，主要是业务开展所发生的费用等支出，完成年初预算的100%。

（3）公务员事务26.17万元，主要是公务员招录等支出。

2.社会保障和就业支出174.47万元，具体包括：

（1）行政单位离退休17.66万元，主要是单位离休人员工资等支出，完成年初预算的115.8%。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费133.39万元，主要是职工养老保险等支出，完成年初预算的147.95%。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出23.42万元，主要是职工职业年金等支出，完成年初预算的585.5%。

3.卫生健康支出76.99万元，包括：

（1）行政单位医疗76.99万元，主要是职工医疗保险等支出，完成年初预算的111.81%。

4.住房保障支出159.226万元，具体包括：

（1）住房公积金123.79万元，主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的165.65%。

（2）购房补贴35.43万元，主要是职工购房补贴支出，此笔经费年初未批预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.37万元，完成年初预算的96.97%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费7.37万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3. 1.公务用车购置及运行费7.37万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的96.97%。比上年减少33.81万元，下降81.54%，主要原因是上年度更新公车的原因。

其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费7.37主要用于维修维护、下乡和出差等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1666.22万元，其中：人员经费1523.71万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费142.5万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出142.5万元，比上年减少3.22万元。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆4辆，其中：机要通讯用车2辆，应急保障用车1辆，离退休干部用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目15个，涉及资金328.16万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）89.50

分。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）“市级人才专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、人才工程培养方面。深入实施“抚顺英才计划”，遴选支持科技创新领军人才1名、创新创业团队2个、文化名家暨“四个一批”人才2名、“百千万人才工程”领军人才1名、技能名匠1名、青年拔尖人才7名，拨付项目支持资金350万元、项目评审费1.8万元。2、载体平台建设方面。对新批准设立的省级重点实验室、省级工业设计中心、省级企业技术中心、省级技术创新中心、省级工程研究中心、省级备案的中试基地等6家省级创新创业平台给予60万元资金支持。3、高校毕业生补贴发放方面。为引进高校毕业生发放生活补贴38.8万元、购租房补贴3.6万元。4、人才服务保障方面。落实高层次人才健康服务保障工作，支出高端人才体检费用21.9万元。落实领导干部联系服务专家工作，支出人才走访慰问经费21.1万元。 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……