2023年部门预算公开说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2023年部门预算表
一、2023年部门收支预算总表
二、2023年部门收入预算总表
三、2023年部门支出预算总表
四、2023年部门财政拨款收支预算总表
五、2023年部门一般公共预算支出表
六、2023年部门一般公共预算基本支出表
七、2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表
八、2023年部门政府性基金预算支出表
九、2023年部门项目支出预算表
十、2023年部门支出功能分类预算表
十一、2023年部门支出经济分类预算表（政府预算）
十二、2023年部门支出经济分类预算表（部门预算）
十三、2023年部门债务支出预算表
十四、2023年部门政府采购支出预算表
十五、2023年部门政府购买服务支出预算表
十六、2023年部门（单位）整体绩效目标表
十七、2023年部门预算项目（政策）绩效目标表
十八、2023年部门管理专项资金预算表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
（一）负责党的关系隶属工委的市直机关（以下简称市直机关）党建工作，提出党建工作规划和指导性意见，指导市直机关各部门和直属事业单位的党建工作。
（二）负责市直机关各级党组织的思想、组织、作风、制度建设和党员的管理教育工作。
（三）负责指导市直机关党组织对党员特别是党员领导干部的监督工作，负责市直机关领导班子理论学习中心组、民主生活会的管理，抓好领导班子思想政治建设。定期了解市直机关党员和群众对本单位领导干部的意见，及时向市委反映市直机关领导班子和领导干部的情况和问题。
（四）负责综合指导市直机关精神文明建设工作，承担市直机关思想、道德、文化建设工作。
（五）指导市直机关党组织配合单位领导抓好思想政治工作、社会稳定工作和机关思想作风建设。
（六）按职责权限，负责市直各部门机关专职党务干部的任免、考核、培训工作。
（七）领导市直机关党的纪检监察工作，指导市直各部门机关党组织抓好党风廉政建设。
（八）指导市直各部门的统一战线工作。负责市直机关工会、共青团、妇女等群众组织的工作。
（九）负责市直党建、党群政法部门实绩目标考核工作。
二、部门预算单位构成
本次纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：市直机关工委无下级预算单位
第二部分 部门预算公开表
2023年部门预算公开表（点击查看链接）
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，本部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入预算管理的行政事业性收费收入、纳入预算管理的专项收入、纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入专户管理的行政事业性收费收入、政府住房收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入；支出包括：一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出、住房保障支出等。
本部门及所属单位2023年收支总预算461.29万元。
收入预算增减情况：
2023年，本部门及所属单位部门收入预算461.29万元，比上年增加130.99万元，增长39.66%，增加主要原因：增加人员、调资、社会保险、医疗保险、职业年金上调基数
；按照资金来源划分，财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金) 461.29万元，同比增加130.99万元，增39.66%，增加主要原因：增加人员、调资、社会保险、医疗保险、职业年金上调基数
；纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元 。
支出预算增减情况：
2023年，本部门及所属单位部门总体情况支出461.29万元，比上年增加130.99万元，增长39.66%，增加
主要原因：增加人员、调资、社会保险、医疗保险、职业年金上调基数。其中：基本支出459.19万元，比上年增加131.14万元，增长39.98
%，增加主要原因：增加人员、调资、社会保险、医疗保险、职业年金上调基数 ；项目支出比上年减少0.15万元，下降6.67%，减少主要原因：压缩支出
。
二、关于2023年财政拨款收支预算情况说明
本部门及所属单位2023年财政拨款收支总预算461.29 万元，收入预算按来源分为财政拨款收入。具体包括：当年财政拨款收入461.29万元，行政事业性收费 0 万元。按功能支出分类包括：一般公共服务支出302.54万元；按经济支出分类包括:工资福利支出391.2万元，商品和服务支出41.44 万元，对个人和家庭的补助支出26.55万元，项目支出 2.1 万元。
财政拨款收入预算增减情况：比上年增加130.99万元，增长39.66%，增加原因是增加人员、调资、社会保险、医疗保险、职业年金上调基数。
财政拨款支出预算增减情况：比上年增加130.99万元，增长39.66%，增加原因是增加人员、调资、社会保险、医疗保险、职业年金上调基数。
三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
本部门及所属单位2023年一般公共预算基本支出459.19 万元，其中：工资福利支出391.2万元，商品和服务支出41.44 万元，对个人和家庭补助支出26.55万元。
人员经费 439.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等（按单位实际情况填列）。
商品和服务支出41.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等（按单位实际情况填列）。
四、关于2023年“三公”经费预算情况说明
2023年“三公”经费预算数 1.5 万元，其中：公务接待费用 0 万元；因公出国（境）经费支出 0 万元；公务用车运行维护费 1.5 万元。同比减少 0.4元。
五、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年机关及所属0 个事业单位机关运行经费预算为 461.29万元。
（二）政府采购情况
2023年市直机关工委无政府采购预算
（三）政府购买服务情况
2023年市直机关工委无政府购买服务预算
（四）国有资产占有使用情况
截止2022年12月，市直机关工委共有车辆1台
（五）预算绩效情况
2023年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及1 个项目，项目支出预算合计为 2.1万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。
（六）预算公开表数据中无数据的情况说明
2023年预算中没有国有资本经营、政府采购和购买服务 事项和相关收入/支出，相应表格为空表。
第四部分 名词解释
